财务预算：负责公司全面预算编制工作，根据公司经营计划，制定年度财务计划和费用标准； 凭证整理：负责审核各类原始单据，确保票据的真实完整，制作会计凭证，录入系统，及时进行核对装订； 账目核对：负责对经济业务进行登账，月末与出纳核对现金账、银行存款，定期对往来账、应收应付帐、明细账等进行核对，及时处理总账账务；平时对各安装工程项目的成本计算，跟进工程款的收款进度； 报表分析：负责编制月、季、年度财务报表，对报表数据进行财务分析，制定分析报告，提供合理化增收建议； 税务申报：根据税收政策完成税费计算、申报，并进行合理纳税筹划，为公司节约税务成本； 风险把控：负责各项销售合同、协议的评审工作，做好财务风险控制； 沟通维护：负责与银行、税务、工商等相关部门进行业务对接，加强与各单位的沟通联系，维护良好关系； 其他工作：负责进行社保的计算及缴纳，计算业务员的销售提成及时制作工资报表与固定资产折旧表，并协助其他部门进行库存商品盘点。

收支管理：负责日常现金、银行收付款工作，登记现金与银行日记账，进行库存现金盘点，制作各类财务报表； 报销审核：严格按照报销制度与流程进行报销单据的审核管理，及时进行费用报销工作； 成本控制：审核各项费用支出，并对其费用执行情况做好管控，保证费用使用合理有效； 考勤工资：负责汇总统计考勤数据，出具相关报表，及时制作工资表并进行核对发放； 风险把控：负责各项销售合同、协议的签订及评审工作，做好财务风险控制； 银行业务：负责银行账户的开户、销户、变更以及银行流水、回单打印等相关工作； 票据档案：负责发票的领购、开具与认证，对银行预留印鉴、各类票据、合同等进行妥善保管，整理财务相关资料文件。

审核单据：负责审核门店销售单据，核对进销存业务数据，严格控制各项费用支出，及时报备成本异常情况； 成本核算：负责门店成本费用核算，归集分类各项成本费用，分摊各项期间费用计算外加工产品成本，编制成本分析报表； 账务处理：负责门店相关往来账的核对核销，与供货商、加工厂等往来单位进行账目核对及时入账； 库存管理：组织仓库进行库存盘点，审核进出库手续单据，监控存货变化并出具盘点报告； 发票管理：负责认真开具发票，核对发票进项数据，归集认证并在月末及时申报； 部门管理：负责物流部门日常工作处理以及部门人员的培训与绩效考核工作。

沟通协调：协助主管管理部门日常工作，下达领导决定，联络协调各部门进行工作部署，做好上传下达工作； 生产统计：负责监督生产车间生产情况及进度，统计各类数据表格及生产员工产量信息； 绩效核算：负责协助主管进行部门绩效考核，核算员工工时达标率、产品合格率、出勤率等内容，及时将文件发送相关部门； 物资管理：负责办公用品、车间物资的申购与保管，进行物资领用的信息统计。

仓库管理：负责根据仓库管理流程对设备配件、五金类、办公用品等物资设备进行出入库检验，填写制作相关单据表格，定期对仓库进行盘点统计； 采购管理：根据库存情况和生产进度统计所需物资，制定采购计划并及时递交采购部，对接回货情况； 财务处理：负责ERP系统仓库进销存模块的账目录入，协助财务部保管货品发票并核对相关账目； 资料管理：负责整理所有原始单据、数据表格与各类零件原始图纸，进行编目汇总妥善保管。

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