岗位职责： （1）按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。 （2）认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确。 （3）收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全。 （4）每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账。 （5）和往来及时进行对帐，如：快递、基地等。 （6）月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。 （7）完成公司领导交办的其他工作。 岗位要求： 1、专科及以上学历，会计相关专业优先； 2、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先； 3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的的职业操守，需具有时间管理与沟通能力，具有团队合作精神，责任心强； 4、思维敏捷，接受力强，具有良好的沟通能力，善于总结工作经验； 5、能承受较强的抗压能力及一定强度的工作。